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大理州医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)专项转移支付2018年度 绩效自评报告

时间:2019-04-04       作者:      来源:      点击 :

 一、绩效目标分解下达情况

(一)中央下达医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)专项转移支付预算和绩效目标情况。

1.中央专项转移支付预算

  中央财政下达专项转移支付资金150万元。

2.绩效目标

    推动地方落实《云南省人民政府关于印发云南省 “十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(云政发〔201751号)、《云南省政府办公厅印发全面推开县级公立医院改革的通知》(云政办发〔201582号)、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔201538号)、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》(国卫体改发〔20184号)等文件提出的公立医院综合改革任务。到2018年,县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立,医疗服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善。

(二)省内分解下达预算和绩效目标情况。

1.下达预算

州财政已将150万元全部下达大理州中医医院。即2018年医疗服务能力提升补助资金(公立医院综合改革)第二批中央财政补助资金(第二笔)的通知(大财社〔2018154号)。

2.绩效目标

推动地方落实《云南省人民政府关于印发云南省 “十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(云政发〔201751号)、《云南省政府办公厅印发全面推开县级公立医院改革的通知》(云政办发〔201582号)、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发〔201538号)、《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》(国卫体改发〔20184号)等文件提出的公立医院综合改革任务。到2018年,县域医疗卫生服务体系进一步完善,县级公立医院看大病、解难症水平明显提升,基本实现大病不出县,努力让群众就地就医;巩固破除以药补医改革成果,完善公立医院运行新机制。现代医院管理制度初步建立,医疗服务体系能力明显提升,就医秩序得到改善。

二、绩效目标完成情况

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

  州财政已将150万元全部下达大理州中医医院。

2.项目资金执行情况分析。

   项目资金用于购买设备:经颅多普勒、眼底照相机、心电遥测系统采购项目139.5万元,2016年彩超采购项目质保金10.5万元,共计150万元。

3.项目资金管理情况分析。

在资金管理上强化责任意识,建立健全管理制度,落实配套资金,定期调度资金拨付情况,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

1)数量指标。

设备配备达标率:年度指标值——按卫生部相关设备配置标准要求配备齐全,全年完成率100%

(2)质量指标。

    设备验收合格率:年度指标值——设备验收完全合格, 全年完成率100%

设备检定校准合格率:年度指标值——设备全部检定合格  ,全年完成率100%

设备规范使用率  :年度指标值——设备完全按照操作规程操作,全年完成率100%

(3)时效指标。

 设备开机使用率:年度指标值——保证设备运行正常,每日开机,全年完成率90%

(4)成本指标。

    项目开展率:年度指标值——充分开展设备相关检查项目,全年完成率100%

水电费、耗材、打印纸等成本控制:年度指标值——通过规范、议价等将运行成本较去年降低10% ,全年完成率100%

2.效益指标完成情况分析。

1)经济效益。

诊疗能力加强,业务范围扩大,开展项目增多,全年完成率100%

(2)社会效益。

业务范围扩大,医疗服务能力显著提高,全年完成率100%

(3)生态效益。

符合国家相关节能环保要求,全年完成率100%

(4)可持续影响。

医疗服务能力不断提高,医疗保障能力持续加强,全年完成率100%

3.满意度指标完成情况分析。

开展患者满意度调查:年度指标值——满意度调查不低于95%,全年完成率100%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

设备开机使用率及检验报告及时率偏离绩效目标的原因:设备新投入使用,部分病人病症不适用,诊察人数不足;

我院将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理,督促指导我院相关科室加大项目推进力度,定期进行调度,确保项目资金执行到位。同时,对项目进行监督检查和绩效考核,并强化考核结果应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时,将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开,广泛接受社会监督。

附件1:中央对地方专项转移支付区域(项目)绩效目标自评表 150(1).xlsx
文件类型: .xlsx 197077d53f19f156524b1603cfffd244.xlsx (13.96 KB)